Como o faturamento funciona

O faturamento é a ponte entre a operação e o financeiro. Ele congela um conjunto de serviços da viagem, define o valor a cobrar do cliente e dá origem às parcelas a receber.

Esta página explica os conceitos: os ciclos, as situações e o que acontece com cancelamentos. O passo a passo da tela está em Enviar para faturamento.

O faturamento e seus ciclos

Cada envio para faturamento cria um faturamento com código sequencial — #2026-8-01, por exemplo: a referência da viagem seguida do número do ciclo.

Depois de faturada, a viagem fica bloqueada para edição. É intencional: o que foi faturado é o que foi cobrado, e alterar o registro por baixo de uma cobrança já emitida é como reescrever uma nota fiscal.

Situações do faturamento

O cartão do faturamento, na coluna direita da viagem, mostra em que ponto ele está:

Situação	Significado
Aberto	O faturamento foi criado, mas ainda não gerou fatura.
Pendente	Já existe uma fatura e uma conta a receber, mas o pagamento ainda não foi baixado.
Sem cobrança	Ciclo de uma viagem só comissionada, concluído pelo botão Concluir sem cobrança. Não há cobrança do cliente; só a da comissão, contra o emissor.
Fechado	O ciclo terminou — a fatura foi paga.

Quando o faturamento já tem uma conta a receber, o cartão exibe um ícone de link que abre a parcela (ex.: REC-2026-001) em nova aba.

Ciclos: por que uma viagem tem mais de um faturamento

Depois de faturada, a viagem trava. Para alterar qualquer coisa é preciso reabri-la — e a reabertura não apaga a cobrança anterior: ela abre um novo ciclo.

Cada ciclo cobra apenas a diferença em relação ao que já foi faturado:

Ciclo	O que contém
#2026-10-01	A cobrança original — R$ 2.200,00
#2026-10-02	Só o que mudou depois da reabertura

Os serviços mexidos depois da reabertura ganham selos que denunciam a diferença: Alterado (o item mudou de valor) e Cancelado (o item foi cancelado e gerou reembolso).

Faturamentos negativos

Um ciclo pode ter valor negativo — quando os reembolsos superam os acréscimos. Nesse caso o cliente tem um crédito, e o envio para faturamento cria uma conta a pagar em vez de a receber.

Um exemplo real de ciclo:

+ R$ 300,00   (uma passagem remarcada: 1.200 → 1.500)
− R$ 800,00   (outra passagem cancelada, com reembolso de 800)
─────────────
− R$ 500,00   o cliente tem R$ 500 de crédito

O passo a passo dessas operações está em Alterar um serviço e Cancelar um serviço.

O caminho completo

Viagem  →  Faturamento  →  Fatura de Cliente  →  Contas a Receber  →  Baixa do pagamento

Cada etapa está documentada na sua página: Faturas de Cliente e Contas a Receber.

O que o faturamento lança sozinho

O envio para faturamento não cria só a cobrança do cliente. Para cada item faturado — de uma viagem ou de um serviço avulso —, o sistema lança mais dois documentos, sem nada a preencher no modal:

Documento	Quando nasce	Onde fica
Custo de emissão	Item Venda NET	Contas a Pagar, contra o emissor, no valor emitido, com uma parcela já paga na forma e na fonte de pagamento do item. A origem aparece como Custo de Emissão.
Cobrança da comissão	Item com valor de comissão maior que zero	Contas a Receber, contra o emissor, no valor da comissão, em aberto, vencendo na data de previsão de pagamento da comissão. A origem aparece como Comissão.

O custo de emissão registra o que a agência já pagou ao emissor; a cobrança da comissão é o que ela tem a receber dele. Um item Venda NET com comissão gera os dois. Veja Cobrança da comissão.

No serviço avulso, o bloco Faturamento do detalhe mostra os dois códigos lado a lado — o destino da cobrança (REC-2026-016) e o custo de emissão (PAG-2026-021).